1 目的

本程序明確了危險源辨識、風(fēng)險評價與控制的方法和要求，旨在識別和確認(rèn)生產(chǎn)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施存在的危險源，評估其風(fēng)險，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>

2 適用范圍

公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動，包括相關(guān)方、進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的所有人員、所有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動的危險源識別與風(fēng)險評價。

3 定義

3.1 危險源：是指可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。

3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

4 職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批危險源清單，批準(zhǔn)重大安全風(fēng)險及風(fēng)險控制措施。

4.2 副總負(fù)責(zé)組織危險源的辨識、風(fēng)險評價和危險源清單的確認(rèn)。并負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)職能部門管理控制危險源。其他分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)助參與危險源的辨識及風(fēng)險評估。

4.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。

4.4安全質(zhì)量部收集匯總各部門辨識的危險源；

4.5記錄危險源風(fēng)險評價結(jié)果、編制與發(fā)布危險源清單。

5 ?實(shí)施步驟

5.1危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的基本步驟：

劃分作業(yè)活動→識別危險源→評價風(fēng)險→確定風(fēng)險是否可接受→制訂不可接受風(fēng)險的控制措施→評審控制計(jì)劃的適宜性。

5.2初始狀態(tài)危險源辨識

5.2.1策劃

1）安全質(zhì)量部組織實(shí)施危險源評價人員的相關(guān)培訓(xùn)，內(nèi)容包括：作業(yè)活動劃分、危險源辨識與風(fēng)險評價、控制措施等方法和要求。

2）初始狀態(tài)評審時，由安全質(zhì)量部制定危險源辨識和評價工作計(jì)劃,其內(nèi)容包括：評價范圍、方式、依據(jù)、人員、內(nèi)容、時間安排和資料準(zhǔn)備等。

3）各部門按職責(zé)分工落實(shí)危險源辨識人員，組織開展危險源辨識并填寫“危險源辯識表”。

5.2.2確定辨識范圍。各部門根據(jù)職責(zé)，確定危險源辨識的范圍，辯識的范圍應(yīng)包括：

所有的作業(yè)活動：包括，岸橋機(jī)卸貨→集卡車轉(zhuǎn)入堆場→龍門吊（叉車）卸貨堆存→集卡車運(yùn)貨出場，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。

對每個作業(yè)活動，覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容，并充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷。

所有的設(shè)施設(shè)備，包括作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)施設(shè)備、維修保養(yǎng)等；

作業(yè)環(huán)境，包括溫度、氣象、可視度、作業(yè)條件等；

工作制度，包括安全規(guī)章制度/操作規(guī)程的制定等；

所有的人員，包括人員的知識水平、素質(zhì)、資質(zhì)、技能、責(zé)任心、能力、態(tài)度等。

作業(yè)場所、作業(yè)活動和設(shè)施設(shè)備造成的職業(yè)安全健康危害。

5.2.3辨識危險源

5.2.3.1危險源辨識的方法，可包括：

詢問、交談、問卷調(diào)查。與有關(guān)作業(yè)人員詢問、交談了解作業(yè)活動、場所和設(shè)施設(shè)備存在的危害。

現(xiàn)場觀察。通過對作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場觀察，可發(fā)現(xiàn)其存在的危險源。

查閱以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的記錄、安全檢查記錄、設(shè)施設(shè)備檢修記錄，可發(fā)現(xiàn)存在的危險源。

從有關(guān)主管機(jī)關(guān)、其他航運(yùn)企業(yè)文獻(xiàn)資料等方面獲取有關(guān)危險源信息，加以分析研究，辨識本企業(yè)存在的危險源。

工作任務(wù)分析。通過分析作業(yè)任務(wù)中所涉及的危害，可識別出有關(guān)的危險源。

5.2.3.2識別危險源時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行和作業(yè)活動。

異常態(tài)：指設(shè)備修理等情況。

緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)、碰撞等重大突發(fā)性事件。

5.2.3.3識別出的危險源應(yīng)覆蓋本公司以往所有事故的直接原因，覆蓋本公司以往所有違反法律要求和其他要求的現(xiàn)象。

5.2.4匯總

5.2.4.1各部門將完成的 “危險源辯識表”報體系安全質(zhì)量部。

5.2.4.2體系監(jiān)控部匯總“危險源辯識表”。

5.3風(fēng)險評估

5.3.1安全質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)匯總的危險源辯識情況，組織相關(guān)人員對危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，并分別編制 “風(fēng)險評估表”。

5.3.2通常采用作業(yè)條件危險源風(fēng)險評估法

5.3.2.1作業(yè)條件危險源風(fēng)險評估法。風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)為 D=L×E×C，D為風(fēng)險值。

L——發(fā)生事故的可能性大小

可能性	完全肯定	相當(dāng)可能	有可能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?但不經(jīng)常	可能性小 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完全意外	很不可能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以設(shè)想	極不可能	實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不可能
分值	10	6	3	1	0.5	0.2	0.1

E——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度

頻度	連續(xù)	每天工作時間內(nèi)	每周一次,或偶然	每月一次	每年幾次	非常罕見
分值	10	6	3	2	1	0.5

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

后果	特大事故	重大事故	大事故，一人死亡	事故或重傷	輕傷	引人注目，需要救護(hù)
分值	100	40	15	7	3	1

5.3.2.2簡單的風(fēng)險水平評估法

可能性	嚴(yán)重程度（后果）
	輕微傷害	傷害	嚴(yán)重傷害
極不可能	可忽略的風(fēng)險	可容許風(fēng)險	中度風(fēng)險
不可能	可容許風(fēng)險	中度風(fēng)險	重大風(fēng)險
可能	中度風(fēng)險	重大風(fēng)險	不可容許風(fēng)險

4.3.2.3風(fēng)險等級表如下: 風(fēng)險等級參照表

等級	D 值	危險程度
等級	D 值	危險程度
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1	160～320 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?70～160 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20～70 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20以下	高度危險，需立即整改（重大風(fēng)險） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?顯著危險，需要整改（中度風(fēng)險） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般危險，需要注意?（可容許風(fēng)險） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?稍有危險，可以接受（可忽略的風(fēng)險）

5.4風(fēng)險等級及控制措施確定

5.4.1副總組織有關(guān)部門對危險源根據(jù)風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，安全質(zhì)量部記錄評估結(jié)果。

5.4.2 根據(jù)評估結(jié)果形成公司“危險源清單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。

5.4.3風(fēng)險等級為3-5 時，相關(guān)部門主管應(yīng)制定控制措施或應(yīng)急預(yù)案以降低風(fēng)險，使其達(dá)到可容許程度。

5.4.4風(fēng)險等級為2 時，相關(guān)部門應(yīng)保持相應(yīng)風(fēng)險控制措施，并不斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險變大以至超出可容許的范圍。

5.4.5風(fēng)險等級為1時，屬可忽略的風(fēng)險。

5.5風(fēng)險控制措施的策劃

5.5.1根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，相關(guān)部門主管制訂風(fēng)險控制方案或措施的原則：

a首先考慮消除危險源；

b 其次考慮降低風(fēng)險；

c 最后考慮采用個人防護(hù)措施。

5.5.2具體制訂風(fēng)險控制方案或措施時應(yīng)考慮到：

a 危險源的性質(zhì)

b風(fēng)險等級

c技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性

5.5.3風(fēng)險控制采取三種途徑：

a建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

b或制定活動控制步驟或措施，包括人員培訓(xùn)、勞動保護(hù)和活動過程監(jiān)控等；

c應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求等。

5.6 年度復(fù)評

5.6.1年度復(fù)評時，由安全質(zhì)量部制定危險源年度復(fù)評計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：目的、人員、現(xiàn)有控制措施（管理方案）的可控性、辨識的充分性與全面性、調(diào)整和變更等。

5.6.2每年一季度公司相關(guān)部門按復(fù)評計(jì)劃的要求，組織人員對職能范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行一次全面復(fù)評，若有調(diào)整、變動，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進(jìn)行補(bǔ)充。重新形成公司“危險源清單”報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。

5.6.3 當(dāng)職業(yè)健康、安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各職能部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源，并將確定危險源報安全質(zhì)量部備案。

5.7管理和控制

5.7.1經(jīng)評價為3級及以上的危險源，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行管理和控制，遵循消除、替代、過程控制、標(biāo)識/警告或管理控制、個人防護(hù)用品的優(yōu)先順序來降低危險源潛在風(fēng)險，制訂管理方案/措施要求。

5.8安全教育和應(yīng)急訓(xùn)練

5.8.1公司按《安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度》，告知從業(yè)人員相關(guān)作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

5.8.2公司按文件《公司環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，開展對危險源防范措施以及事故應(yīng)急措施的應(yīng)急訓(xùn)練。

6 記錄

6.1 ZD-27-JL1 ???危險源辨識風(fēng)險評估表

6.2 ZD-27-JL2 ???危險源清單

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危險源辨識和風(fēng)險評價表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

序號

服務(wù)活動/設(shè)施

傷害類別

危險源

時態(tài)

狀態(tài)

危害后果

風(fēng)險評價

是否不可接受風(fēng)險

?控制措施

過去/現(xiàn)在/將來

常規(guī)/非常規(guī)/緊急

L

E

C

D

危險等級

1

2

3

4

危險源清單

編號：

序號	作業(yè)活動	危險源	危害后果	類別	等級	控制措施
1	現(xiàn)場作業(yè)	起重傷害	傷殘、死亡		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
2	現(xiàn)場作業(yè)	車輛傷害	傷殘、死亡		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
3	維修作業(yè)、前沿作業(yè)	高處墜落	傷殘、死亡		2	保險繩使用、教育培訓(xùn)
4	現(xiàn)場作業(yè)	物體打擊	傷殘、死亡		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
5	現(xiàn)場作業(yè)	機(jī)械傷害	傷殘		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
6	前沿作業(yè)	淹溺傷害	死亡		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
7	維修、電焊作業(yè)	觸電	傷殘、死亡		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
8	倉庫作業(yè)	中毒和窒息	身體損傷、死亡		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
9	維修、電焊作業(yè)	灼燙	身體損傷、傷殘		2	教育培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
10	現(xiàn)場作業(yè)、維修作業(yè)	高溫、低溫	身體損傷、傷殘		2	? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場監(jiān)管
11	現(xiàn)場作業(yè)、辦公作業(yè)、維修作業(yè)	火災(zāi)、爆炸	傷殘、死亡		2	教育培訓(xùn)、加強(qiáng)點(diǎn)檢
12	現(xiàn)場維修作業(yè)	暴雨、洪水	傷殘、死亡		2	加強(qiáng)點(diǎn)檢