1目的
為了認(rèn)真貫徹落實《安全事故隱患排查治理暫行辦法》，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，建立隱患預(yù)警機(jī)制和排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患控制管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本項制度。
2范圍
2.1本規(guī)定適用于公司所轄區(qū)域及各部門。
2.2隱患排查與治理的范圍
2.2.1生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)場所存在的不符合國家和政府、主管部門等安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；
2.2.2可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；
2.2.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；
2.2.4政府主管部門或上級管理部門下達(dá)重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患；
2.2.5預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項目；
2.2.6可能對大氣、地下水資源、敏感水域及周邊環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。
3職責(zé)
3.1本規(guī)定由公司安全環(huán)保部歸口管理，相關(guān)部門配合實施。
3.2董事長對本公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查治理與整改負(fù)總責(zé)。
3.3安全環(huán)保部安全主管負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全隱患排查治理與整改工作。
3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實施公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患的日常排查、監(jiān)管，落實安全生產(chǎn)隱患排查治理與整改工作。
3.5生產(chǎn)經(jīng)營項目對外承包或場所、設(shè)備出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、出租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，審核與安全生產(chǎn)相關(guān)的安全資質(zhì)，并在協(xié)議中明確雙方對隱患排查治理與整改以及防控等管理職責(zé)，嚴(yán)禁以包代管。
4含義與分類
4.1隱患的含義：規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患），是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2隱患分類
4.2.1一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
4.2.2重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患。
4.3隱患排查方式
本公司隱患排查可通過專項排查、各類安全檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評等多種方式、形式進(jìn)行。
4.4隱患排查方案
每年初，由安全環(huán)保部編制“年度隱患排查實施方案”，明確排查的目的、范圍、時間、排查主題、牽頭部門、排查方法等內(nèi)容，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實施。
4.5專項隱患排查
安全環(huán)保部根據(jù)“年度隱患排查實施方案”的安排，組織編制各專項的“隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容”，明確排查的主題、隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容，牽頭部門組織實施，在“隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容”上記錄排查出的問題描述。
5工作程序
5.1基本程序
5.1.1隱患排查與治理過程中存在的困難或需要相關(guān)部門予以協(xié)調(diào)解決的，將交安全環(huán)保部解決。
5.1.2本規(guī)定的相關(guān)要求不妨礙執(zhí)行各自相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定和要求。
5.2隱患排查
5.2.1安全隱患排查按時間分類：月度安全隱患排查、日安全隱患排查。
a)?月度的安全隱患排查由安全環(huán)保部牽頭，會同相關(guān)部門進(jìn)行排查。
b)?日安全隱患排查由安全員、現(xiàn)場管理員、設(shè)備、設(shè)施管理人員進(jìn)行排查。
c)?專項的隱患排查、特殊的隱患排查由公司安全生產(chǎn)委員會會同有關(guān)人員和部門進(jìn)行排查。
5.2.2隱患排查的內(nèi)容
a)月度安全隱患排查內(nèi)容
（1）按照日常排查的要求，排查或抽查日常、上月排查的隱患及整改情況；
（2）排查作業(yè)現(xiàn)場安全質(zhì)量及場地“四標(biāo)六清”、環(huán)境保護(hù)等情況；
（3）排查倉庫、堆場、消防器材、裝卸設(shè)備、設(shè)施存在的隱患情況；
（4）抽查機(jī)械設(shè)備存在隱患的整改情況，并對未按要求落實的情況進(jìn)行考核；
（5）設(shè)備、設(shè)施日常、定期的維護(hù)記錄等相關(guān)記錄是否符合要求，設(shè)備、設(shè)施狀況是否滿足正常使用的要求等。
b)專項安全隱患排查內(nèi)容
（1）按照安全生產(chǎn)委員會的要求，對專項工作或項目進(jìn)行查找隱患、排除隱患，并對排查隱患的整改情況進(jìn)行檢查；
（2）按照上級的要求，對重點(diǎn)工作內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)的查找隱患、排除隱患；
（3）對各部門階段性工作落實情況進(jìn)行檢查；
（4）對有自有和出租、外包生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行專項的檢查，杜絕隱患的發(fā)生。
（5）對管理制度、操作規(guī)程、法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)的專項檢查。
5.2.3現(xiàn)場安全監(jiān)督員對本公司進(jìn)行日常安全巡查，并將檢查記錄填寫在“值班日志”中。
5.2.4安全環(huán)保部每月會同相關(guān)部門進(jìn)行一次月度排查，并在“安全檢查表”填寫排查記錄。
5.2.5安全環(huán)保部匯總所有的檢查、排查，對排查出的隱患，按照隱患等級，建立相應(yīng)的臺帳。
5.2.6安全環(huán)保部根據(jù)集團(tuán)、上級主管單位要求，積極進(jìn)行相關(guān)安全大檢查、專項隱患排查工作。
5.3隱患匯報
5.3.1隱患匯報流程
a）公司內(nèi)部匯報流程：各崗位員工→各班組長→各部門領(lǐng)導(dǎo)→安全環(huán)保部。
b）層層匯報的形式：組員→組長→管理員→部門領(lǐng)導(dǎo)→安全環(huán)保部→公司領(lǐng)導(dǎo)；隱患較大時，可以越級匯報。
5.3.2安全環(huán)保部匯總所有安全隱患，填寫《安全隱患排查整改登記表》，并對隱患原因進(jìn)行分析，填寫《生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表》，于每月10日前將《安全隱患排查整改登記表》、《事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表》報安全副總。
5.3.3對于重大隱患，現(xiàn)場安全監(jiān)督員、各班組應(yīng)立即上報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部接到通知后立即上報安全副總。
5.4隱患治理與整改
5.4.1隱患治理的原則：“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的部門組織整改，整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。
5.4.2對于隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患，能當(dāng)場整改的，當(dāng)場立即整改，并將記錄填寫在“值班記錄”或“安全檢查記錄”中，并按上報程序進(jìn)行上報。對于不能當(dāng)場整改的一般隱患，由現(xiàn)場安全監(jiān)督員、安全環(huán)保部分析隱患原因，填寫“隱患整改通知書”，并下發(fā)至隱患整改責(zé)任部門。
5.4.3一般事故整改責(zé)任班組、部門要按照《隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，整改期限內(nèi)，采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向安全環(huán)保部報告整改情況，由安全環(huán)保部組織檢查驗收。
5.4.4一般隱患治理項目的驗收與后評估
a）一般隱患治理項目由公司安全環(huán)保部組織相關(guān)部門共同驗收；
b）驗收合格的隱患治理項目，由所在部門或安全環(huán)保部制定相應(yīng)的管理制度納入正常的管理程序；驗收不合格的隱患治理項目，重新納入隱患治理項目進(jìn)行治理，直至治理驗收合格。
5.4.5對隱患排查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時組織治理，分析出隱患原因，做到“五定”，即定整改方案、定資金來源、定負(fù)責(zé)人、定治理期限、定控制措施。
5.4.6對于重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：
a、治理的目標(biāo)和任務(wù)；
b、采取的方法和措施；
c、經(jīng)費(fèi)和物資的落實；
d、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
e、治理的時限和要求；
f、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等。
5.4.7事故隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止作業(yè)或停止使用，對暫時難以停止作業(yè)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
5.4.8對于全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，公司應(yīng)當(dāng)填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》，并及時向港口行政管理部門和集團(tuán)報告，上報《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》。
5.4.9重大事故隱患治理工作結(jié)束后，安全環(huán)保部及時安排人員進(jìn)行復(fù)查工作，確保隱患治理完畢。安全環(huán)保部組織安全生產(chǎn)委員會成員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向港口行政管理部門和其他有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，申請報告應(yīng)包括治理項目名稱、治理方案、安全評價機(jī)構(gòu)出具的評價報告等內(nèi)容。經(jīng)港口行政管理部門和有關(guān)部門審查同意后，恢復(fù)生產(chǎn)。
5.4.10安全環(huán)保部將收集的安全隱患跟蹤督促安全隱患整改情況并通報未整改的隱患，直至整改完畢。
5.4.11重大隱患應(yīng)掛牌督辦，由安全環(huán)保部跟蹤監(jiān)督重大隱患的整改。
5.5檔案建立
5.5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司隱患治理檔案管理工作。
5.5.2隱患治理檔案包括：安全檢查記錄、隱患整改通知書、安全隱患排查整治登記表、生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表、上級部門檢查、整改記錄、安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表、重大事故隱患治理方案、重大事故隱患治理情況評價報告等。
5.6獎勵與處罰
5.6.1各部門、班組要對區(qū)域內(nèi)的安全隱患及時進(jìn)行整改落實，安全隱患的排查、整改實行責(zé)任追究制。
5.6.2各部門、各班組、各級管理人員在事故隱患的排查、治理和整改的過程中，由于沒有履行職責(zé)，造成設(shè)備事故、人員傷害等事故的，一律按相關(guān)制度進(jìn)行責(zé)任追究。
5.6.3對在隱患排查、治理、整改過程中，成績突出的個人和部門進(jìn)行獎勵；對舉報或在處置事故隱患中有突出貢獻(xiàn)的人員按規(guī)定進(jìn)行表彰和獎勵。
5.6.4各部門要結(jié)合公司各類規(guī)章制度，按照整治工作的要求，細(xì)化責(zé)任，明確到人，力求早發(fā)現(xiàn)、早匯報、早整改各類隱患，達(dá)到有效預(yù)控各類隱患，預(yù)防和減少事故發(fā)生，切實維護(hù)好公司利益。
6本規(guī)定涉及的表格
《安全檢查記錄》
《隱患整改通知書》
《安全隱患排查整治》
《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》
《事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表》
安全檢查記錄
| 時間 | 檢查部位 | |||||||
| 存在問題 | ||||||||
| 整改意見 | ||||||||
| 檢查人員簽字 | 檢查人員 | 部門 | 檢查人員 | 部門 | ||||
| 復(fù)查情況 | ||||||||
| 復(fù)查人員 | 復(fù)查時間 | |||||||
隱患整改通知書
| 檢查時間: | 被檢查部門： |
| 參加檢查人員簽名： | |
| 經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)你部門存在以下問題： | |
| 整改要求： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以上問題請于年月日前整改完畢，并將整改結(jié)果反饋安全環(huán)保部。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全環(huán)保部：年月日 | |
| 簽收人：日期：年月日 | |
| 整改前的防控措施： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |
| 整改結(jié)果驗證： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?復(fù)查人簽名： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期：年月日 | |
| 序號 | 排查部位 | 存在隱患或問題 | 隱患級別 | 原因分析 | 整改措施 | 整改責(zé)任人 | 整改期限 | 復(fù)查情況 | 復(fù)查日期 | 復(fù)查人簽字 |
| 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全隱患登記臺賬 |
| 單位名稱：排查日期：年月日 |
隱患排查治理情況季度統(tǒng)計分析表
| 類別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?季度 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||||
| 隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)（項） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改數(shù)（項） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（萬元） | 隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)（項） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（項） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（萬元） | 未整改的重大事故隱患列入治理計劃 | |||||||
| 計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任務(wù)（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)費(fèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物資（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機(jī)構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?期限（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施（項） | 落實整改資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（萬元） | |||||||||
| 季度數(shù) | |||||||||||||||
| 一季度至本季度 | |||||||||||||||
| 事故隱患排查治理情況分析： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||
注：本表由安全環(huán)保部于本季末月30日前，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會審核后，報董事長。
安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析年度報表
| 類別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年度 | 一般事故隱患 | 重大事故隱患 | |||||||||||||
| 隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)（項） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改數(shù)（項） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改投入資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（萬元） | 隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)（項） | 已整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改數(shù)（項） | 整改率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（%） | 整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?投入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（萬元） | 未整改的重大事故隱患列入治理計劃 | |||||||
| 計劃整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任務(wù)（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)費(fèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物資（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?機(jī)構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?期限（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施（項） | 落實 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?整改 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（萬元） | |||||||||
| 20年 | |||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事故隱患排查治理情況分析： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||
注：本表由安全環(huán)保部于次年1月5日前，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會審核后，報董事長。
安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表
| 單位名稱 | 單位性質(zhì) | |||||
| 單位地址 | 郵編 | |||||
| 主要負(fù)責(zé)人 | 安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | ||||
| 排查日期 | 隱患類別 | 評估等級 | ||||
| 隱患的現(xiàn)狀產(chǎn)生原因 | ||||||
| 隱患的危害程度分析 | ||||||
| 采取的臨時防范措施 | ||||||
| 隱患的治理方案 | ||||||
