安全生產(chǎn)責(zé)任制及到位標(biāo)準(zhǔn)
(管理層部分)
| 單位名稱 | 崗位名稱 | 安全生產(chǎn)職責(zé) | 到位標(biāo)準(zhǔn)（權(quán)利和義務(wù)） | 檢查方法 |
| 董事長（安全生產(chǎn)主要負責(zé)人） | 1.全面貫徹落實安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)。 | 1、明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、親自批示上級有關(guān)安全生產(chǎn)有關(guān)文件，布置安全生產(chǎn)落實工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、保障本單位安全生產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)定，掌握本單位安全情況。 | 1、查安全檔案及相關(guān)文件記錄，是否建立了《法律法規(guī)與其他要求管理制度》，明確了主管部門，規(guī)定了識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容； | |
| 2.建立健全本單位安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)管理體系。 | 1、批準(zhǔn)本單位安全生產(chǎn)方針； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、在安委會會議中向安委會成員傳達方針； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每年組織對安全生產(chǎn)方針落實情況的回顧； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、組織完善本單位包括安全組織體系、制度體系、檢查體系、考核體系在內(nèi)的安全管理體系，并確保運行。 | 1、查本單位安全生產(chǎn)方針修訂記錄、安委會會議記錄及落實情況的調(diào)查記錄 | ||
| 3.配備符合條件的分管安全生產(chǎn)的安全負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人，并賦予其技術(shù)決策和安全生產(chǎn)指揮權(quán)。 | 1、安全生產(chǎn)負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人滿足相應(yīng)崗位的基本能力要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、在上述人員的崗位說明書中對技術(shù)決策和安全生產(chǎn)指揮權(quán)進行明確規(guī)定，并對其進行一對一的溝通，確保其明確相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、確保公司有關(guān)流程、制度、預(yù)案中明確上述人員的權(quán)利，并執(zhí)行到位。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、查分管安全生產(chǎn)、技術(shù)的安全負責(zé)人安全培訓(xùn)記錄、持證情況以及安全從業(yè)經(jīng)歷、安全生產(chǎn)意識、工作能力等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查崗位說明書中對技術(shù)決策和安全生產(chǎn)指揮權(quán)的規(guī)定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查有關(guān)流程和制度中對有關(guān)權(quán)利的規(guī)定和實際執(zhí)行情況。 | ||
| 4.建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備具有相應(yīng)能力和資格的安全生產(chǎn)管理人員，明確安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他職能部門的安全生產(chǎn)職責(zé)。 | 1、每年至少2次進行對安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)(包括下屬)的建立以及工作開展情況調(diào)研。按要求配置足夠、勝任的安全生產(chǎn)管理人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、建立了大地公司安全管理機構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備管理制度》，并以正式文件形式發(fā)布，組織機構(gòu)設(shè)置及人員配備根據(jù)政府及集團公司相關(guān)規(guī)定與企業(yè)實際情況制定。并進行年度更新（在每年1月8日之前） | 1、查工作記錄、調(diào)研報告、組織機構(gòu)發(fā)文、人員任命正式文件等，查是否與政府、集團公司有關(guān)規(guī)定相符， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全管理人員是否以正式文件形式任命，是否以正式文件下發(fā)《關(guān)于安全管理人員任職及職責(zé)規(guī)定的通知》等。 | ||
| 5.建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并負責(zé)公司副職、總助、部門正職和所屬二級單位正職安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實、檢查和考核。 | 1、建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度并將責(zé)任落實到每一個員工，每一個區(qū)域； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、應(yīng)明確各崗位責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容、到位（考核）要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、對公司副職、總助、部門正職和所屬二級單位正職安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實、檢查和考核。 | 1、現(xiàn)場詢問員工對本崗位安全責(zé)任制了解情況，現(xiàn)場抽查場地安全責(zé)任人落實情況，并與正式文件相對照。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行培訓(xùn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查對有關(guān)人員進行安全生產(chǎn)考核的記錄 | ||
| 6.組織制定并落實本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并以身作則。 | 1、組織建立健全本單位安全管理制度。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織建立覆蓋所有操作崗位安全操作規(guī)程。 | 1、檢查安全管理制度建設(shè)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安全操作規(guī)程編制，配備到相應(yīng)崗位情況。 | ||
| 7.組織開展本單位的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練工作。 | 1、批準(zhǔn)安全培訓(xùn)計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織應(yīng)急演練。 | 1、檢查安全培訓(xùn)計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查應(yīng)急演練記錄（簽字、照片資料）。 | ||
| 8.組織實施本單位的職業(yè)危害防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康。 | 1、建立本單位職業(yè)健康防治機制。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、配備職業(yè)病防治專（兼）職人員。 | 1、檢查職業(yè)健康設(shè)施“三同時”有關(guān)審批、驗收記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查職業(yè)健康制度建設(shè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查職業(yè)健康管理機構(gòu)或人員配備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查接觸職業(yè)危害員工職業(yè)健康檔案建立、定期職業(yè)危害場所檢測記錄。 | ||
| 9.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施。 | 1、按照規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、批準(zhǔn)本單位安全生產(chǎn)投入計劃。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、掌握本單位安全生產(chǎn)投入、使用情況。 | 1、檢查是否足額提取安全費用。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安全投入計劃審批記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查安全投入、使用情況統(tǒng)計。 | ||
| 10.審批年度安全目標(biāo)、預(yù)算和行動計劃，批準(zhǔn)由下屬企業(yè)提出的安全目標(biāo)和行動計劃。 | 1、安全目標(biāo)、預(yù)算和行動計劃審批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、檢查安全目標(biāo)、預(yù)算和行動計劃審批記錄。 | ||
| 11.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。 | 1、定期聽取本單位安全管理部門（人員）安全情況匯報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、參加安全生產(chǎn)大檢查。 | 1、檢查參加安全檢查記錄。 | ||
| 12.定期主持本單位的安全生產(chǎn)委員會會議,及時了解和檢查本單位的安全生產(chǎn)情況，掌握安全生產(chǎn)業(yè)績，解決本單位安全生產(chǎn)管理中的重大問題。 | 1、主持安委會會議，部署安全生產(chǎn)重點工作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對重大安全問題組織協(xié)調(diào)解決。 | 1、檢查安委會紀(jì)要、簽字記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安委會紀(jì)要有關(guān)重大問題協(xié)商解決決定。 | ||
| 13.確保將安全生產(chǎn)表現(xiàn)設(shè)定為所有員工提升的關(guān)鍵績效指標(biāo)之一。 | 1、將安全生產(chǎn)納入員工績效考核。 | 1、檢查員工安全績效考核記錄。 | ||
| 14.發(fā)生突發(fā)事件時，指派人員或親自領(lǐng)導(dǎo)指揮事故救援，及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，落實事故調(diào)查處理“四不放過”原則。 | 1、如實上報生產(chǎn)安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照預(yù)案組織事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、督促事故調(diào)查處理報告預(yù)防措施、責(zé)任人處置決定落實。 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援決策記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故調(diào)查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查事故處理決定、預(yù)防措施落實記錄。 | ||
| 15.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、參加基層安全活動。 | 1、檢查參加基層活動記錄資料。 | ||
| 16.接受安全培訓(xùn)考核，并取得有關(guān)規(guī)定要求的資質(zhì)證書。 | 1、取得法規(guī)規(guī)定的資質(zhì)證書。 | 1、檢查法規(guī)規(guī)定資質(zhì)證書。 | ||
| 17.親自批閱上級有關(guān)安全生產(chǎn)的重要文件，并組織貫徹落實。 | 1、批閱上級安全生產(chǎn)文件，提出文件處理及貫徹落實意見，督促、檢查承辦部門辦理情況。 | 1、檢查上級有關(guān)安全文件批閱記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查上級安全文件貫徹落實實質(zhì)性行動。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 總經(jīng)理安全職責(zé) | 1.貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策，法律法規(guī)和相關(guān)要求，建立健全公司安全生產(chǎn)管理體系 | 1、明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，布置安全生產(chǎn)關(guān)情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織完善本單位安全組織體系，制度體系，檢查體系，考核體系在內(nèi)的安全管理體系，并確保運行。 | 1、查簽閱的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)以及總公司發(fā)布的安全生產(chǎn)管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查公司相應(yīng)的規(guī)章制度匯編，以及安全生產(chǎn)崗位職責(zé)的發(fā)布情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查安委會會議記錄及落實情況的調(diào)查記錄；查文件審批記錄 | |
| 2．組織落實公司安全生產(chǎn)方針，組織編制和實施中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全生產(chǎn)工作計劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實施 | 1. 組織編制和實施公司中長期安全發(fā)展規(guī)劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．組織編制和實施公司年度安全生產(chǎn)工作計劃 | 1．查簽閱公司中長期安全發(fā)展規(guī)劃，及文件發(fā)布、審批記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查簽閱的公司年度安全生產(chǎn)工作計劃，以及文件審批、發(fā)布記錄 | ||
| 3．主持公司安委會會議，研究解決安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題 | 1．定期召開安委會會議(每季度) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 遇緊急事故或?qū)τ跈z查出的重大安全隱患，臨時召開安委會會議 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．對于安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題確定解決方案并監(jiān)督落實 | 1．安委會會議紀(jì)要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．問題解決過程記錄和關(guān)閉記錄 | ||
| 4．督促、檢查分管副職做好分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作 | 1．為每位副職確定明晰的安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．在安全生產(chǎn)綜合檢查中，重點檢查各位分管副職的工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．在副職的績效考核中，突出安全生產(chǎn)績效 | 1．查各位副職的崗位職責(zé)描述 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查安全生產(chǎn)檢查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．查各位副職的績效考核記錄 | ||
| 5．組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 | 1．組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．每年至少舉行一次主業(yè)的應(yīng)急演練 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．積極組織人員參加總公司組織的應(yīng)急演練 | 1．查公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．查演練簡報和總結(jié) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．查參加總公司演練的簡報與在公司內(nèi)的發(fā)布情況 | ||
| 6．保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實施 | 1．根據(jù)批準(zhǔn)的公司年度安全計劃，批準(zhǔn)相應(yīng)的安全預(yù)算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)的安全設(shè)施和裝備和相關(guān)活動的花費； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．監(jiān)督預(yù)算的落實情況 | 1．查簽批的年度安全投入預(yù)算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．每半年對于財務(wù)部提交的安全預(yù)算使用情況進行批示 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3．抽查相關(guān)財務(wù)單據(jù) | ||
| 7．按照國家有關(guān)規(guī)定，及時如實向上級主管部門報告生產(chǎn)安全事故，對事故報告的及時性、準(zhǔn)確性、完整性負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對集團公司較大以下安全事故按照”四不放過”原則，組織調(diào)查、分析和處理。 | 1、如實上報生產(chǎn)安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照預(yù)案組織事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、督促事故調(diào)查處理報告預(yù)防措施、責(zé)任人處置決定落實。 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援決策記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故調(diào)查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查事故處理決定、預(yù)防措施落實記錄。 | ||
| 8．建立健全和完善公司各項安全生產(chǎn)管理制度及獎懲辦法 | 1、制定、修訂和審批公司安全技術(shù)規(guī)程和生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、監(jiān)督實施，至少將規(guī)程落實到部門經(jīng)理一級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、各級員工的績效與安全生產(chǎn)績效掛鉤 | 1、查公司安全技術(shù)規(guī)程以及生產(chǎn)設(shè)施操作規(guī)程的審訂和發(fā)布記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、人員培訓(xùn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、抽查員工績效考核標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 9．督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患 | 1、每季度組織一次綜合性檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審批重大隱患報告，批準(zhǔn)隱患整改驗收報告 | 1、查安全生產(chǎn)檢查計劃，記錄和報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查事故隱患排查治理檔案表，以及相關(guān)記錄 | ||
| 10.按照國家和集團公司的有關(guān)規(guī)定，組織開展主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全培訓(xùn)工作。 | 1、組織編寫公司安全培訓(xùn)手冊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、批準(zhǔn)公司年度安全培訓(xùn)計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、在新員工入職的培訓(xùn)資料中，增加生產(chǎn)安全培訓(xùn)的內(nèi)容 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、組織人員參加相關(guān)的安全演練 | 1、檢查安全培訓(xùn)手冊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃審批情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查應(yīng)急演練記錄 | ||
| 主管基建副職 | 1.組織審定基建業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，組織制定、修訂和審批工程（基建）系統(tǒng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)定、安全技術(shù)規(guī)程，組織實施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 | 1、組織編寫和審定基建業(yè)務(wù)(場評、修復(fù)工程)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、進行制度執(zhí)行情況檢查 | 1、基建業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、員工安全制度考核(包括口頭訪談記錄) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全生產(chǎn)檢查記錄 | |
| 2.監(jiān)督檢查實施基本建設(shè)及技術(shù)改造單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制和分管職能部門安全責(zé)任制的貫徹執(zhí)行。 | 1、檢查屬地單位及公司各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況 | 1、對相關(guān)單位和人員進行安全生產(chǎn)責(zé)任制問詢和記錄，現(xiàn)場抽查落實情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 3.指導(dǎo)各單位落實建設(shè)項目的安全管理及外委施工安全監(jiān)管工作。對因施工質(zhì)量問題造成的安全事故，負責(zé)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 | 1、檢查各單位建設(shè)項目安全管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查外包施工單位的合同，施工組織設(shè)計的現(xiàn)場安全部分，并進行現(xiàn)場安全檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、組織事故調(diào)查分析和審查事故處理報告，分清事故責(zé)任人，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定提出對有關(guān)人員的處理建議 | 1、每季度的綜合檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、合同及施工組織設(shè)計審查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、事故調(diào)查報告 | ||
| 4.負責(zé)落實工程項目設(shè)計、施工、驗收等環(huán)節(jié)的安全措施。 | 1、審查項目設(shè)計文件中的生產(chǎn)安全章節(jié) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審查施工組織設(shè)計中的安全章節(jié)，并檢查現(xiàn)場落實情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、參與項目的安全驗收 | 1、設(shè)計審查意見 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、施工組織設(shè)計審查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、項目驗收記錄 | ||
| 5.貫徹執(zhí)行“安全生產(chǎn)三同時”管理規(guī)定，組織有關(guān)部門進行“安全生產(chǎn)三同時”審查，并落實整改措施。 | 1、貫徹和宣講“安全生產(chǎn)三同時”管理規(guī)定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織三同時審查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、落實整改措施 | 1、培訓(xùn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、三同時審查記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、整改行動記錄 | ||
| 6.負責(zé)組織基建系統(tǒng)的安全生產(chǎn)檢查，對重大事故隱患進行分析、評估，制定重大安全事故隱患整改措施，并督促整改。 | 1、組織現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織安全隱患排查和整改，并形成文字記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、 檢查安全生產(chǎn)檢查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 安全生產(chǎn)隱患整改通知書，回執(zhí)，復(fù)查驗收記錄，事故隱患排查治理檔案表、重大隱患整改情況月度報表 | ||
| 7.負責(zé)審查工程建設(shè)項目承包單位、施工單位的安全資質(zhì)及施工承包合同中的安全責(zé)任條款。 | 1、審查承包單位和施工單位的安全資質(zhì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審查承包或施工合同中有關(guān)安全責(zé)任的條款，確保施工單位現(xiàn)場安全管理符合規(guī)定，且配備有相關(guān)安全資質(zhì)的人員參與現(xiàn)場管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1、 審查分包合同商的安全資質(zhì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、 審查分包合同中的安全條款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、 審查施工單位現(xiàn)場人員配備以及相關(guān)安全人員的資質(zhì)，以及特種設(shè)備操作資質(zhì) | ||
| 8.建設(shè)工程發(fā)生重傷以上事故時，參與組織搶救，協(xié)助事故調(diào)查、分析、處理。 | 1、如實上報生產(chǎn)安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照預(yù)案組織事故救援。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、協(xié)助進行事故和分析，并對處理報告提出建議，并提出對預(yù)防措施的建議。 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援決策記錄。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故調(diào)查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、檢查事故處理決定、預(yù)防措施落實記錄。 | ||
| 9.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、每季度參加部門或項目部的安全活動 | 1、檢查參加基層活動的記錄資料 | ||
| 10.按照上述安全職責(zé)，制定年度安全工作計劃，并在具體工作中落實。 | 1、按照自身安全生產(chǎn)職責(zé)，制定年度安全工作計劃，并提交公司審批 | 1、檢查年度安全生產(chǎn)計劃 | ||
| 綜合部門負責(zé)人(行政總監(jiān)) | 1．傳達國家和上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、指示和有關(guān)文件。 | 1、將國家和總公司發(fā)布的關(guān)于安全生產(chǎn)的法規(guī)、指示和有關(guān)文件在公司正式發(fā)布 | 1、查文件承辦單 | |
| 2.貫徹落實國家及上級工會有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策，維護員工在安全生產(chǎn)、職業(yè)健康方面的合法權(quán)益。檢查落實公司各級從業(yè)人員勞動合同中的安全生產(chǎn)（勞動保護）合同條款簽訂工作。 | 1、貫徹上級工會有關(guān)職工健康安全方面的政策 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、將安全生產(chǎn)和勞動保護條款落實到標(biāo)準(zhǔn)勞動合同和勞務(wù)合同中 | 1、檢查公司相關(guān)的勞動保護制度是否符合最新的國家規(guī)定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查職工標(biāo)準(zhǔn)勞動合同及勞務(wù)合同中關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護的條款 | ||
| 3.做好工傷、職業(yè)病和女工權(quán)益保障、監(jiān)督工作。實施勞動保護監(jiān)督檢查，關(guān)心員工勞動條件和工作環(huán)境，并就勞動場所和工作環(huán)境提出改善意見。 | 1、每半年進行一次勞動保護監(jiān)督檢查，包括辦公室環(huán)境檢查，差旅條件檢查以及現(xiàn)場勞保條件檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、提出整改建議，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后監(jiān)督落實 | 1、勞保環(huán)境檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、整改建議及落實情況記錄 | ||
| 4.督促檢查下屬企業(yè)參加工傷保險，繳納保險費的情況。 | 1、下屬企業(yè)均參加工傷保險和員工意外保險 | 1、檢查工傷保險和員工意外保險的保險單 | ||
| 5.負責(zé)公司總部辦公區(qū)域內(nèi)辦公室安全、交通安全、電氣安全及消防安全等安全生產(chǎn)屬地管理相關(guān)工作。 | 1、頒布辦公室安全、差旅和交通安全、電氣安全和消防安全制度，并在季度安全生產(chǎn)檢查中進行檢查和整改 | 1、檢查相關(guān)屬地安全管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查報告以及整改情況記錄 | ||
| 6.掌握總部人員及下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的安全意識和安全管理能力，并作為干部考核和任用的重要條件。 | 1、與相關(guān)人員進行溝通交流，了解其對生產(chǎn)安全體系和制度的了解和執(zhí)行情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、建立相關(guān)人員安全績效考核記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、確定不同級別員工的安全績效與員工總體績效考核的關(guān)系 | 1、查溝通記錄和報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查員工安全績效考核記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查員工安全績效考核與年度績效考核關(guān)系的相關(guān)制度 | ||
| 7.對公司總部及所屬企業(yè)安全生產(chǎn)職責(zé)的履行情況進行效能監(jiān)察。監(jiān)督檢查各級領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹落實情況，針對管理人員在安全工作中的失職、瀆職行為及時提出監(jiān)察建議。 | 1、根據(jù)生產(chǎn)安全綜合檢查的結(jié)果，隱患排查報告，事故報告，以及日常溝通的記錄，對管理人員在安全工作中的失職、瀆職行為提出監(jiān)察建議 | 1、查監(jiān)察建議 | ||
| 8.配合企管部監(jiān)督檢查各級子公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況。配合企管部修訂完善安全生產(chǎn)考核辦法。 | 1、對企管部更新的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置表進行會簽；保證有滿足資質(zhì)的專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全生產(chǎn)管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對企管部修訂的安全生產(chǎn)考核辦法進行會簽 | 1、檢查相關(guān)文件的會簽記錄 | ||
| 9.協(xié)助安排安全生產(chǎn)工作會議。 | 1、發(fā)布安全生產(chǎn)會會議通知 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、發(fā)布安全生產(chǎn)會議的會議紀(jì)要 | 1、檢查相關(guān)的會議通知和會議紀(jì)要 | ||
| 10.負責(zé)公司總應(yīng)急管理和總應(yīng)急值班，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門做好生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。 | 1、當(dāng)人員或機構(gòu)發(fā)生變動時，及進更新應(yīng)急管理和應(yīng)急值班通訊錄，保證通訊暢通； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、當(dāng)人員或機構(gòu)發(fā)生變動時，及時發(fā)布應(yīng)急事故報告流程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、參與生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作 | 1、檢查通訊錄及應(yīng)急報告流程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故救援記錄 | ||
| 11.參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、處理工作和善后工作，配合相關(guān)部門對生產(chǎn)安全事故責(zé)任者追究責(zé)任，對安全生產(chǎn)中涉嫌違規(guī)違紀(jì)違法的行為，按照管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定提出黨紀(jì)、政紀(jì)處理意見。 | 1、根據(jù)生產(chǎn)安全事故調(diào)查報告和處置報告，對相關(guān)責(zé)任人員按照管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，提出黨紀(jì)、政紀(jì)處理意見 | 1、檢查事故調(diào)查和處理報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查處理意見中綜合部提出的有關(guān)黨紀(jì)、政紀(jì)方面的監(jiān)察意見 | ||
| 12.建立健全生產(chǎn)安全事故新聞發(fā)布制度和媒體應(yīng)對工作機制，及時、主動、準(zhǔn)確、客觀地向新聞媒體公布事故有關(guān)情況。 | 1、如需要與媒體進行溝通，按照媒體應(yīng)對工作機制，以及與集團公司相關(guān)部門形成的共同意見，及時、主動、準(zhǔn)確、客觀地公布事故有關(guān)情況 | 1、檢查與集團公司相關(guān)部門溝通形成的決議 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查與媒體的溝通記錄，以及媒體發(fā)布的內(nèi)容 | ||
| 13.負責(zé)公司安全生產(chǎn)對外宣傳工作。 | 1、在公司網(wǎng)站上建立安全生產(chǎn)版塊，將公司主業(yè)的安全生產(chǎn)經(jīng)驗向社會推廣 | 1、檢查公司網(wǎng)站的相關(guān)安全生產(chǎn)的內(nèi)容 | ||
| 14.宣傳推廣安全生產(chǎn)先進典型。 | 1、每年進行一次安全生產(chǎn)先進個人評選，并印發(fā)先進事跡 | 1、檢查評比記錄和安全生產(chǎn)先進典型宣傳材料 | ||
| 15.負責(zé)為公司安全生產(chǎn)管理提供信息化支持和服務(wù)。 | 1、在公司內(nèi)網(wǎng)或OA系統(tǒng)上發(fā)布公司相關(guān)的安全生產(chǎn)制度，通報等相關(guān)信息，便于員工使用和學(xué)習(xí)或舉報安全隱患 | 1、檢查OA系統(tǒng)的相關(guān)部分 | ||
| 16.提供公司安全生產(chǎn)培訓(xùn)實施和支持工作 | 1、在新員工培訓(xùn)中，組織公司生產(chǎn)安全監(jiān)督管理部門的相關(guān)人員，對新員工進行生產(chǎn)安全的培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據(jù)企管部的要求，發(fā)布生產(chǎn)安全培訓(xùn)的通知 | 1、檢查新入職員工培訓(xùn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查日常的生產(chǎn)安全培訓(xùn)的正式通知 | ||
| 17. 組織團員、青年開展安全宣傳教育活動。 | 1、每年至少組織一次團員、青年安全宣教活動 | 1、檢查宣教活動簡報 | ||
| 主管安全生產(chǎn)副職(目前為公司運營總監(jiān)) | 1.綜合協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面推進安全管理制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。 | 1、組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制和建立安全生產(chǎn)管理體系； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、將安全生產(chǎn)管理體系與公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)融為一體，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中體現(xiàn)安全生產(chǎn)管理 | 1、查安全生產(chǎn)管理體系文件 | |
| 2.組織制定本公司安全生產(chǎn)規(guī)劃、年度工作計劃和工作目標(biāo)并組織實施。 | 1、制定公司安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度計劃和工作目標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn) | 1、查公司安全生產(chǎn)規(guī)劃，年度計劃和工作目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查安全生產(chǎn)管理的工作過程記錄 | ||
| 3.組織制定、修訂和審查安全生產(chǎn)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門、單位編制安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施計劃，并組織實施。 | 1、重點對于辦公室，差旅，場評現(xiàn)場和修復(fù)現(xiàn)場制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織各相關(guān)部門和專業(yè)編制安全操作規(guī)程及安全技術(shù)措施計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、對員工進行相關(guān)培訓(xùn)和操作考核 | 1、查相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查培訓(xùn)及考核記錄 | ||
| 4.組織有關(guān)職能部門對上報集團公司的生產(chǎn)安全事故進行調(diào)查處理，并及時向集團公司報告。 | 1、如實上報生產(chǎn)安全事故。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按照事故調(diào)查處理程序進行事故調(diào)查、分析和處理，并及時向集團安委會辦公室進行報告 | 1、檢查事故報告上報資料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故調(diào)查處理記錄和通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||
| 5.組織制定本公司安全投入計劃，并組織實施，不斷改善本單位安全生產(chǎn)條件。 | 1、編制安全生產(chǎn)投入計劃，并報公司批準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據(jù)公司批準(zhǔn)的預(yù)算和進度，逐項落實計劃，并向總經(jīng)理報告 | 1、查公司安全投入計劃和預(yù)算 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查預(yù)算落實情況報告，并與財務(wù)帳目進行核對 | ||
| 6.組織本公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作，按照事故處理權(quán)限，主持或配合開展事故調(diào)查和處理。 | 1、按照預(yù)案組織事故救援 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、主持或配合開展事故調(diào)查和處理 | 1、檢查事故救援決策記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查事故調(diào)查處理通報。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查事故處理決定、預(yù)防措施落實記錄。 | ||
| 7.組織并參加安全生產(chǎn)檢查，召開有關(guān)會議，分析本公司安全生產(chǎn)形勢，解決安全生產(chǎn)工作中存在的問題，監(jiān)督重大安全事故隱患的整改。 | 1、根據(jù)國家和上級關(guān)于安全生產(chǎn)的部署，以及公司安全生產(chǎn)的實際狀況，及時組織召開關(guān)于公司安全生產(chǎn)的會議，可以安委會會議或總經(jīng)理辦公會的形式(通過總經(jīng)理)，解決安全生產(chǎn)的問題。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、監(jiān)督隱患整改，并負責(zé)驗收簽字 | 1、查相關(guān)會議紀(jì)要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查隱患排查治理檔案表和相關(guān)記錄 | ||
| 8.監(jiān)督檢查同級職能部門及下屬企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 | 1、檢查和定期更新部門和屬地安全生產(chǎn)責(zé)任制細則 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、組織季度性的安全生產(chǎn)綜合性內(nèi)審 | 1、查部門和下屬企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制和細則 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查季度綜合性審查報告 | ||
| 9.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、參加基層安全活動 | 查參加基層活動的記錄資料 | ||
| 10.負責(zé)組織落實安全教育、培訓(xùn)和安全考核工作。 | 1、配合綜合部的員工入職教育，對新員工進行生安全培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對將進入現(xiàn)場的員工，根據(jù)其工作特點，進行入場安全培訓(xùn)和設(shè)備安全培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、每年進行一次安全生產(chǎn)知識測試 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、在員工績效考核中進行安全生產(chǎn)方面的考核 | 1、查培訓(xùn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查安全知識考試記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、查員工安全生產(chǎn)績效考核 | ||
| 11.總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。 | 1、宣傳國內(nèi)外同行業(yè)的安全生產(chǎn)經(jīng)驗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、宣傳公司內(nèi)的安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗 | 1、查公司內(nèi)發(fā)布的宣傳資料 | ||
| 財務(wù)總監(jiān) | 1.執(zhí)行國家關(guān)于安全生產(chǎn)費用和企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費提取使用的有關(guān)規(guī)定，做到?？顚Ｓ貌⒈O(jiān)督執(zhí)行，保證對安全生產(chǎn)的資金投入，以及安全技術(shù)措施和隱患整改項目費用的落實。 | 1、在公司財務(wù)預(yù)算中留有生產(chǎn)安全方面的專項資金，涵蓋安全培訓(xùn)，事故演練，安全檢查，隱患排查，安全技術(shù)提升等費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、負責(zé)緊急情況下籌措應(yīng)項急救援所需要的專項資金，并對應(yīng)急資金的使用情況進行審核。 | 1、檢查財務(wù)預(yù)算與公司年度生產(chǎn)安全計劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查應(yīng)急救援記錄和財務(wù)記錄 | |
| 2.審核各類安全費用，定期研究涉及安全生產(chǎn)資金的使用，對存在的問題及時組織整改。 | 1、審核相關(guān)單位是否按上級主管部門相關(guān)規(guī)定足額計提安全專項資金和其他安全費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、審核位安全專項資金及其他安全費用支出是否嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 | 1、審核報告 | ||
| 3.將安全管理納入經(jīng)濟責(zé)任制，分析企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)濟效益，支持開展安全生產(chǎn)活動，審核各類事故費用支出。 | 1、對事故處理費用進行分析統(tǒng)計； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、通過對比分析，提出公司在哪一方面應(yīng)加強安全投入，并分析安全投入的效益 | 1、檢查事故調(diào)查和處理費用統(tǒng)計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查安全投入統(tǒng)計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、檢查對比分析和對策建議 | ||
| 4.至少每季參加一次基層安全活動。 | 參加基層安全活動 | 檢查活動記錄 | ||
| 總工程師 | 1.負責(zé)公司安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作，對公司的重大安全隱患組織技術(shù)分析和評估，并組織制定技術(shù)措施，提出治理方案。 | 1、參加公司組織的安全檢查，提出隱患排查的治理技術(shù)方面的建議 | 1、查隱患排查和治理記錄 | |
| 2.負責(zé)審批工程設(shè)計、技術(shù)改造項目，做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。 | 1、審批工程設(shè)計和技術(shù)改造項目，對項目設(shè)計中的生產(chǎn)安全部分提出審批意見 | 1、查設(shè)計審查意見的生產(chǎn)安全部分 | ||
| 3.負責(zé)制定和審批公司安全技術(shù)措施工作規(guī)劃，審查事故預(yù)防與處理計劃、安全技術(shù)措施項目計劃。 | 1、根據(jù)公司的安全生產(chǎn)計劃，組織制定和審批事故預(yù)防與處理的技術(shù)實施方案 | 1、查公司安全計劃的技術(shù)實施方案 | ||
| 4.參加重大安全事故的調(diào)查處理，組織技術(shù)力量對事故進行技術(shù)原因分析、鑒定，提出技術(shù)上的改進措施。 | 1、參加重大安全事故調(diào)查，提出事故的技術(shù)原因以及整改措施 | 1、查安全事故調(diào)查報告和整改措施的技術(shù)部分 | ||
| 5.組織審查公司新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)推廣應(yīng)用過程的安全技術(shù)措施。 | 1、審查公司新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)應(yīng)用的安全技術(shù)措施 | 1、檢查新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)應(yīng)用的安全技術(shù)手冊 | ||
| 6.加強安全技術(shù)管理，積極采用安全先進技術(shù)和安全防護裝備，組織研究落實重大事故隱患整改方案。 | 1、每年向公司安全監(jiān)督管理部門提供安全生產(chǎn)的先進技術(shù)和先進裝備，在年度安委會會議上提出 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據(jù)安全隱患排查結(jié)果，組織制定隱患整改的技術(shù)方案 | 1、查年度安委會會議紀(jì)要和相關(guān)技術(shù)資料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、查隱患排查和治理檔案 | ||
| 7.審查企業(yè)安全技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施項目，保證技術(shù)上切實可行。 | 1、審查公司安全技術(shù)規(guī)程，設(shè)備安全操作規(guī)程，安全技術(shù)使用規(guī)程 | 1、查相關(guān)審查記錄 | ||
| 8.參加上報總部事故的調(diào)查，負責(zé)組織技術(shù)力量對事故進行技術(shù)原因分析、鑒定，提出技術(shù)上的改進措施。 | 1、參加上報總部事故的調(diào)查，對事故的技術(shù)原因做出分析、鑒定，提出改進措施 | 1、檢查事故調(diào)查和處理報告 | ||
| 9.每季度至少參加一次基層安全活動。 | 1、參加基層安全生產(chǎn)活動 | 1、查活動記錄 | ||
| 10.按照上述安全職責(zé)，制定年度安全工作計劃，并在具體工作中落實。 | 1、根據(jù)公司年度安全生產(chǎn)計劃，制定相關(guān)技術(shù)方面的計劃 | 1、查年度安全生產(chǎn)計劃的技術(shù)章節(jié) |
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