?1? 目的與范圍
本制度規(guī)定了xxxx開關(guān)電器有限公司貫徹安全、環(huán)保的方針政策，落實各項管理制度和操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面存在的問題。其目的是為了消除事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全和環(huán)境污染事故的發(fā)生。
本制度適用于xxxx開關(guān)電器有限公司安全、環(huán)保檢查的管理。、
2?? 管理職責(zé)
2.1公司總經(jīng)理負責(zé)安全、環(huán)保檢查的領(lǐng)導(dǎo)工作。
2.2生產(chǎn)部負責(zé)安全、環(huán)保工作的組織和實施，并指導(dǎo)基層單位開展檢查工作，依據(jù)檢查結(jié)果實施考評。
2.3各部門負責(zé)組織本部門檢查工作，依據(jù)檢查結(jié)果實施考評。
2.4安技員負責(zé)組織防火和消防器材經(jīng)常性檢查、專項檢查和定期檢查，負責(zé)下達隱患整改通知，并驗證整改效果。
2.5公司相關(guān)部門參與組織的檢查和監(jiān)督管理工作。
3? 術(shù)語和定義
3.1檢查類別
檢查類別一般按檢查的目的、要求、階段和對象不同，分為經(jīng)常性檢查、專項檢查、定期檢查三種。
3.2經(jīng)常性檢查
指班組管理者和員工對安全、環(huán)保工作的日查、周查和月查。主要包括：巡回檢查、崗位檢查、相互檢查和重點檢查。
3.3專項檢查
指根據(jù)企業(yè)特點而組織專業(yè)技術(shù)人員對某個專項問題或者生產(chǎn)中存在的普遍性安全、環(huán)保問題進行的有針對性的檢查，如：危險氣體專項檢查、勞動防護用品專項檢查等。
3.4定期檢查
指上級主管部門組織的，按規(guī)定日程和規(guī)定的周期進行的全面檢查。
4? 管理內(nèi)容
4.1檢查依據(jù)“分級管理、分線負責(zé)”的原則實施。
4.2經(jīng)常性檢查的管理內(nèi)容
4.2.1車間班組長或班組安全員每天對本班組檢查不少于一次，班組長組織每周開展一次班組安全活動，并填寫《班組安全活動記錄》(JHAJ001) 。還應(yīng)利用班前會、班后會等多種形式，發(fā)動群眾進行互查。發(fā)現(xiàn)違章行為、安全隱患應(yīng)及時于以制止或消除，解決不了要及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
4.2.2 公司負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員，每月對本單位檢查一次，并填寫《安全工作記錄》（JHAJ002）。發(fā)現(xiàn)違章行為和安全隱患應(yīng)及時予以制止或消除，解決不了要向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)部報告。
4.2.3? 安技員負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場安全巡檢，并填寫《安全工作日志》(JHAJ003)。發(fā)現(xiàn)違章行為和安全隱患應(yīng)及時予以制止或消除，解決不了要向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告。
4.2.4? 具體檢查事項可參照《日常安全檢查表》。
4.3?? 專項檢查的管理內(nèi)容
4.3.1? 專項檢查由安監(jiān)部、保衛(wèi)部組織，針對公司特種設(shè)備、勞保用品、特殊作業(yè)場所環(huán)境條件、危險氣體的使用管理等進行專門檢查。
4.3.2? 檢查中發(fā)現(xiàn)違章行為和安全隱患應(yīng)及時予以制止和整改，不能立即整改的下達《事故隱患整改通知單》（JHAJ004）。檢查結(jié)束后，由安監(jiān)部整理資料，編寫檢查報告報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時通報公司所有單位，按規(guī)定實施考核。
4.4? 定期檢查的管理內(nèi)容
4.4.1? 由公司配合上級安全主管部門，對公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護情況進行檢查。
4.4.2? 由管理部牽頭，生產(chǎn)部等相關(guān)部門參與，對公司所屬部門進行節(jié)假日前后及季節(jié)性檢查。對節(jié)假日前后進行有針對性的安全、環(huán)保檢查；季節(jié)性檢查是按事故發(fā)生的規(guī)律對安全、環(huán)保方面易發(fā)的潛在危險，突出重點進行檢查，如冬季防凍保溫、防火、防有害氣體中毒，夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查，并形成檢查報告。
4.5?? 檢查內(nèi)容
4.5.1? 安全、環(huán)保檢查的內(nèi)容包括：軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)。軟件系統(tǒng)主要是查思想、查制度、查紀律、查領(lǐng)導(dǎo)、查隱患。硬件系統(tǒng)主要是查生產(chǎn)設(shè)備、查輔助設(shè)施、查安全、環(huán)保設(shè)施、查作業(yè)環(huán)境。
4.5.2? 軟件系統(tǒng)具體檢查內(nèi)容
a)? 查思想：檢查各級人員對安全、環(huán)保的認識、責(zé)任心是否很強，有無忽視安全的思想和行為。即檢查全體員工的意識和素質(zhì)。
b)? 查制度：檢查各項規(guī)章制度在生產(chǎn)活動中是否得到了貫徹執(zhí)行。
c)? 查紀律：檢查勞動紀律的執(zhí)行情況和各級責(zé)任制的落實情況。
d)? 查領(lǐng)導(dǎo)：檢查安全、環(huán)保的管理情況。
e)? 查隱患：檢查在用設(shè)備實施、工藝裝備、廠房建筑以及生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境等的隱患和整改措施的落實情況。
4.5.3硬件系統(tǒng)具體檢查內(nèi)容
安全、環(huán)保硬件系統(tǒng)檢查內(nèi)容應(yīng)本著突出重點的原則進行確定。對于危險性大、易發(fā)事故、事故危害大的生產(chǎn)系統(tǒng)、部位、裝置、設(shè)備等應(yīng)加強檢查。一般應(yīng)重點檢查：易造成重大損失的易燃易爆危險物品、壓力容器、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機械、高處作業(yè)和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)、爆炸等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員；易造成職業(yè)中毒或職業(yè)病的塵毒產(chǎn)生點及其崗位作業(yè)人員；直接管理的重要危險點和有害點的單位及其負責(zé)人。
4.6? 檢查方法及要求
4.6.1? 公司要充分發(fā)動員工，認真開展車間和班組群眾性自查和整改，并將檢查情況遂級上報。
4.6.2? 要在員工自查的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)的技術(shù)、管理人員，按分管項目認真進行重點檢查，并組織落實整改。
4.6.3? 公司安技術(shù)員對自查、自整改情況進行復(fù)查。
4.6.4? 有關(guān)安全和環(huán)境項目的檢查依據(jù)相關(guān)制度進行。
4.7? 隱患整改
4.7.1? 對查出的隱患，能夠現(xiàn)場整改的，應(yīng)立即整改，不能立即整改的，應(yīng)下《事故隱患整改通知單》（JHAJ004），限期整改，并建立臺賬。
4.7.2? 對整改周期較長的問題要列出整改計劃，明確責(zé)任單位、責(zé)任人、整改時間和整改進度，并及時通報有關(guān)部門，以便指導(dǎo)、幫助、協(xié)調(diào)解決。
4.7.3? 對于因技術(shù)條件的限制，暫時無力解決的隱患，除采取可靠的臨時措施外，應(yīng)列入按措、環(huán)措計劃或年度目標、指標管理方案中進行整改解決。
4.7.4? 隱患整改完成后，由隱患整改通知單的下發(fā)單位（人員）進行驗證，簽署意見后歸檔。
5? 相關(guān)文件
GB/T24001? 環(huán)境管理體系? 規(guī)范及使用指南
GB/T28001? 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范
GB/T19580? 卓越績效評價準則
GB/Z19579? 卓越績效評價準則實施指南
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）
《河南省安全生產(chǎn)條列》
6? 記錄（表格）
JHAJ001 班組安全活動記錄
JHAJ002 安全工作記錄（正反面）
JHAJ003 安全工作日志
JHAJ004 事故隱患整改通知單
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